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Execução Orçamentária
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Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
126.697.000,00
Total Atualizado
134.646.387,12
Total Empenhado
34.190.066,79
Total Liquidado
20.816.042,95
Total Pago
16.245.905,64
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1201
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
16.582,11
16.582,11
16.582,11
Visualizar Empenho
1202
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
8.291,05
8.291,05
8.291,05
Visualizar Empenho
1203
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
1.980,85
1.980,85
1.980,85
Visualizar Empenho
2801
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
16.582,11
16.582,11
16.582,11
Visualizar Empenho
2802
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
8.291,05
8.291,05
8.291,05
Visualizar Empenho
2803
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
2.049,16
2.049,16
2.049,16
Visualizar Empenho
4471
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
16.582,11
16.582,11
0,00
Visualizar Empenho
4472
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
8.291,05
8.291,05
0,00
Visualizar Empenho
4473
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
610.000,00
0,00
610.000,00
2.049,16
2.049,16
0,00
Visualizar Empenho
1337
2026
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
134.000,00
0,00
134.000,00
4.845,91
4.845,91
4.845,91
Visualizar Empenho
1-10 de 2558 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
31.535.443,45
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0038
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
12.989,05
Visualizar OP
0002
01
0038
2
20/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
5.637,68
Visualizar OP
0003
01
0040
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
8,69
Visualizar OP
0004
01
0039
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
42,37
Visualizar OP
0005
01
0039
2
20/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
19,79
Visualizar OP
0006
01
0044
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
73,48
Visualizar OP
0007
01
0100
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34.821,72
Visualizar OP
0008
01
0080
4
28/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.764.068-XX
RAIMUNDO DA SILVA ROCHA
64,00
Visualizar OP
0009
01
0080
6
28/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.764.068-XX
RAIMUNDO DA SILVA ROCHA
45,00
Visualizar OP
0010
01
0080
7
28/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.764.068-XX
RAIMUNDO DA SILVA ROCHA
64,00
Visualizar OP
1-10 de 3859 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
31.535.443,45
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0272
29551/2025
1001
20.063.556/0001-34 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
02/01/2026
485,99
Visualizar OP
2
Outros
1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
0273
29932/2025
1001
18.184.478/0002-65 - ELIANE APARECIDA GUIMARAES
02/01/2026
3.060,88
Visualizar OP
3
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0274
29844/2025
1001
18.184.478/0001-84 - ELIANE APARECIDA GUIMARAES
02/01/2026
469,30
Visualizar OP
4
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0275
26316/2025
1002
04.930.131/0001-29 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
02/01/2026
225,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0276
30274/2025
1001
06.926.445/0001-83 - JACKSON PINHEIRO FERREIRA
02/01/2026
480,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0277
29842/2025
1001
18.184.478/0002-65 - ELIANE APARECIDA GUIMARAES
02/01/2026
54,80
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0278
29845/2025
1001
18.184.478/0002-65 - ELIANE APARECIDA GUIMARAES
02/01/2026
4.740,56
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0279
28176/2025
1001
07.685.377/0001-70 - COMERCIAL R J LTDA
02/01/2026
41,97
Visualizar OP
9
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0280
29949/2025
1001
26.810.619/0001-55 - TEL TURISMO LTDA
02/01/2026
9.685,50
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0281
28916/2025
1001
45.805.559/0001-27 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
02/01/2026
3.450,00
Visualizar OP
1-10 de 3859 registros
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1
2
3
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6
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8
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Linhas por página
10
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50
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
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Agosto
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Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.015.249,98
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1007
01
20/01/2026
Transferência Financeira
00.536.880/0001-15
ITACARAMBI CAMARA MUNICIPAL
338.416,66
1340
01
20/02/2026
Transferência Financeira
00.536.880/0001-15
ITACARAMBI CAMARA MUNICIPAL
338.416,66
3178
01
20/03/2026
Transferência Financeira
00.536.880/0001-15
ITACARAMBI CAMARA MUNICIPAL
338.416,66
1-3 de 3 registros
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1
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10
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100
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